各位代表：

    我受区人民政府委托，向大会作端州区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2008年预算执行情况

    2008年，我区财政工作在区委的正确领导、区人大及其常委会监督和区政协的支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕区委提出的“抓发展、重民生、固基础”工作主线和“一二三四五六”工作思路，结合财税部门工作实际，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的理念，锐意改革、开拓进取、扎实工作，圆满完成了区六届人大三次会议批准的各项预算任务，促进了我区经济社会平稳较快发展。

   （一）财政收支完成情况

    2008年全区财政总收入67,634万元（包括税收返还、上级补助收入、上年结余等19,006万元）。其中：区本级一般预算收入48,628万元，为年度计划的104%，比上年同期40,300万元，增收8,328万元，增长20.7%。政府基金预算收入5,785万元（含上级基金补助收入和基金上年结余）。2008年全区财政总支出67,234万元。其中：区本级一般预算支出64,698万元（含上级补助款支出），为年度计划的123.8%，比上年同期52,733万元，增支11,965万元，增长22.7%。收支对比预算年终结余400万元，其中：专项结转下年支出340万元，净结余60万元，基本实现了“收支平衡、略有结余”的目标（端州区2008年财政预算收支执行情况详见表1、2）。政府基金预算支出5,779万元，结余6万元（端州区2008年政府基金预算收支执行情况详见表6）。

    （二）财政收支的特点

    2008年财政收支情况具体表现为如下特点：一是财政收入保持稳步增长，一般预算收入比去年同期增长20.7%，但税收收入未如理想，增收难度加大；二是继续调整优化支出结构，坚持“三保一促”，保障重点，加大对全区经济社会发展关键环节和民生领域的投入，促进全区经济平稳较快发展和社会和谐；三是免费义务教育、中职学生补助、城镇居民医保等政策性增支因素持续增多，加大了财政支出压力；四是财政资金仍然偏紧。受上级财政继续将税收返还及部分补助款抵扣债务影响，财政资金安排比较紧张。

    （三）2008年主要工作情况

    1、积极应对挑战，确保平稳较快增长
    2008年，国际金融危机席卷全球，国内出现的冰雪、地震等重大自然灾害，使经济社会发展经受多方面的严峻考验，进入下半年，对城区经济的影响不断显现，面对困难和挑战，区委、区政府积极应对，紧紧抓住省委、市委提出产业和劳动力“双转移”、“端州作为肇庆市经济发展中心区之一”等一系列重大战略举措的机遇，坚持发展工业经济不动摇，提升工业发展层次和水平，规模工业总产值首次突破百亿元；同时，致力发展作为市中心城区的城市经济，全力打造服务业“一区两中心”，进一步增强全区服务业辐射周边带动全市的能力，为财政收入持续增长提供了重要支撑。财税部门紧紧围绕区委、区政府的决策部署，积极发挥财税职能，促进经济结构调整优化升级，财政收入总量不断增大。
    2、狠抓财政收入，切实加强财税征管
    面对新形势，财税部门根据区政府的部署，及时调整了理财思路，制定有效措施，积极化“危”为“机”，财政收入实现平稳增长，超额完成年度收入任务。其中：国税收入7,670万元，同比增长11.2%，地税收入23,481万元，同比增长19%。为确保完成目标任务，财税部门强化征管，狠抓财政收入，切实作到应收尽收：一是及时分析收入形势，继续完善财税部门联席会议制度，加强财税部门沟通，及时解决工作中所遇到的困难和问题；二是协调联动，强化税收征管，共同抓好收入组织工作，确保应收尽收；三是继续完善行政性收费和罚没收入 “收支两条线”、“票款分离”、“罚缴分离”等管理体系建设，充分挖掘非税收入潜力；四是成立端州区政府性资产管理筹备小组，对全区行政事业单位闲置资产实施统一管理，进一步盘活行政事业单位闲置资产，不断增强政府可支配财力；五是拓宽理财思路，多渠道筹集资金，积极向上级争取无偿补助和临时借款；继续加大政府债权清理力度，全年回收财政借款1,197万元，完成年度计划的101%。
    3、调整优化支出结构，积极构建公共财政
    继续调整优化财政支出结构，科学合理统筹资金安排，严格预算约束，坚持“三保一促”，在确保人员工资和机关正常运作的基础上，加大对重点项目的投入，有效落实“五大民生工程”和“十件实事”，促发展、保民生，积极构建公共财政。
    一是加强各种社保资金管理，确保资金按时足额拨付。全年拨付城镇居民最低生活保障金409万元，被征地农民养老保障资金1,232万元，安排城镇居民医疗保险补助资金646万元，农村合作医疗资金465.6万元；落实促进就业和再就业有关政策，投入再就业专项资金668.2万元。
    二是落实补助政策，缓解物价上涨对困难群众生活的影响。全年共发放低保对象临时性物价补贴、燃气补助、困难群众消费品价格补贴、春节慰问金及城镇居民低保家庭子女高中教育阶段助学金等95万元，充分体现了政府对困难群众的关心。
    三是积极配合民生工程的实施，加大对重点项目的投入。安排资金655万元，支持了区老人公寓、黄岗医院、睦岗医院、六个司法所和12个社区居委办公用房等建设项目；统筹安排825万元，完成社区小街小巷“五化”整治工程37项，受惠群众8万多人；统筹安排340多万元支持农村改水工程；加快农村公路硬底化进程，投入132万元完成21条村道改造；投入52万元支持创建省级卫生村10个；统筹安排320多万元，完成3公里北岭山排洪渠除险加固工程；投入130多万元建成区三防指挥中心。
    四是大力支持教育强区战略的实施。安排资金1,500多万元，全面落实城乡免费义务教育政策，及发放农村学生中职学校国家助学金；新增500万元提高教师岗位津补贴。
    4、各项改革进展顺利，不断完善财政运行机制
    积极推进新一轮财政体制改革，不断完善科学、规范、法治的财政运行机制。一是预算管理和国库支付制度改革进一步深化。进一步细化部门预算编制，增强预算编制的真实性和准确性；抓好国库集中支付改革，做好国库集中支付系统网络电子平台上线工作，逐步构建完善的财政支出管理体系。二是各项财政管理和监督力度不断加大。不断完善“收支两条线”管理，加强非税收入征管，提高政府调控能力；为更有效盘活政府资产，成立端州区政府性资产管理中心筹备小组，开展组建区政府性资产管理中心的前期准备工作；强化财政资金跟踪管理，不断健全完善财政支出绩效评价体系。三是加强对政府投资工程项目的监督管理，全年共审核工程项目255项，审核工程资金达1.96亿元，核减资金971.2万元，核减率10.02%。四是逐步理顺政府采购管理体制，建立监管职能和执行职能相互分离、相互制约的运行机制。全年全区政府采购项目预算达4,843.8万元，实际采购规模（实际采购金额）4,522.9万元，采购1,063次，节约资金320.9万元，节支率6.63%。
    2008年，面对国际金融危机日趋严峻的不利形势，我区财政工作在区委的正确领导下，不断深化财政改革，全年预算完成情况总体良好，财政运行基本正常。但一些困难和问题仍存在：如财政收入总量偏小、实力偏弱，各种刚性支出和政策性增支因素较多，财政资金紧张，支出压力大等。这些问题，需要我们不断解放思想、深化改革去解决。

     二、2009年财政预算草案

    2009年，是新中国成立60周年，也是我区推动经济社会全面转入科学发展轨道、实现“十一五”规划的关键一年，展望新的一年，经济发展面临着重大的挑战和困难，也蕴藏着重大的机遇。按照区委六届六次全会精神，2009年我区财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照区委的决策部署，促进经济增长和结构调整，保障和改善民生，加强财政管理，坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，积极发挥财政职能，推动端州经济社会又好又快发展。
    根据上述总体要求和我区2009年国民经济及社会发展规划，拟制定我区2009年财政预算草案如下：

    （一）财政收支计划

    2009年全区财政预算总收入62,213万元（包括税收返还、上级补助收入、上年结余等）。其中：区本级一般预算收入54,950万元，比上年48,628万元增收6,322万元，增长13%。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2009年全区财政预算总支出62,153万元，其中：区本级财政一般预算支出59,653万元。收支对比结余60万元。（端州区2009年一般预算收支计划详见表3、4）2009年政府基金预算总收入4,131万元（含上年结余），政府基金预算总支出4,125万元，收支对比结余6万元。（政府基金收支计划详见表7）

   （二）财政收支计划编制有关问题的说明

   1、全区财政收入增幅略高于区国内生产总值的增幅，继续提高财政收入占国内生产总值的比重。
   2、实施积极的财政政策，扩大内需，促进经济增长；坚持“三保一促”，厉行节约；坚持以人为本，加大对改善民生的投入，促进社会和谐。
   3、2009年预算安排在职和离退休人员工资和各项补贴等35,501万元（未含镇办供养人员），占一般预算支出的59%。

    三、2009年主要工作措施

    （一）认清形势抓落实，确保财政收入持续增长

    受国际金融危机影响，城区经济下行压力增大，要积极应对严峻的困难问题，认真分析形势，坚持把抓好财政收入作为财政工作的首要任务，要继续落实财税部门联席会议制度、财税收入分析制度，加强税收征管，促进税收收入与经济增长相协调，进一步强化非税收入征管，提高财政工作的科学化、精细化水平，努力确保财政收入持续增长。

    （二）运用好积极的财政政策，促进经济发展

    紧抓“双转移”战略机遇，坚决贯彻落实好中央、省、市出台的一系列“保增长、扩内需、促调整”的财税政策，切实减轻企业负担，促进中小企业发展；加大财政科技投入，鼓励企业自主创新；积极配合相关职能部门，争取上级投资项目，发挥好财政资金“四两拨千斤”的引导作用，不断培植新的税源，促进经济平稳快速发展。

   （三）完善公共财政体系，加强和改善民生

    进一步调整优化支出结构，按照“大事优先、绩效优先、注重公平”的理财原则，完善公共财政体系；狠抓增收节支，厉行节约，大力控制和压缩一般性行政支出，按照省委、省政府提出的“五个零增长”，严格控制“人、车、会”和招待、信息化等支出增长，坚决制止各种铺张浪费；加强和改善民生，增加教育投入，确保财政对教育投入高于财政经常性收入的增长，巩固义务教育经费保障机制改革成果，增加医疗卫生、社会保障和就业投入，大力支持社会主义新农村建设，让发展成果惠及人民群众，促进社会和谐。

   （四）继续解放思想，不断深化财政体制改革

    继续解放思想，围绕基本公共服务均等化和主体功能区建设，不断深化财政体制改革。一是调整完善区、镇（办）财税管理体制，确保基层运作，提高创收积极性；二是深化预算管理制度改革，不断增强预算管理透明度，提高部门预算编制的完整性和准确性，全面推进国库集中支付制度改革，健全完善财政支出绩效评价体系；三是继续规范非税收入管理，逐步将非税收入纳入预算；四是加大行政事业单位国有资产管理力度，探索资产管理与预算管理紧密结合的新机制；五是完善财政性基建资金 “专户管理”和“集中支付”管理，提高财政资金的使用效益；六是继续推进政府采购制度改革，深化政府采购“阳光工程”的实施，充分发挥政府采购的职能作用。

   （五）继续转变工作作风，加强干部队伍建设

    干部队伍是做好新时期财政工作的关键，要继续加大对干部的培训力度，进一步转变工作作风，加强财税干部职工的思想道德建设、业务能力建设和作风纪律建设，努力建设一支政治过硬、心系群众、开拓进取、适应科学发展的财税干部队伍，切实增强财政工作软实力。

    各位代表，新的一年，挑战与机遇并存，我们要继续解放思想，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，为促进端州开创科学发展新局面作出积极贡献！